Содержание:

1. Планирование и согласование поставок товаров
2. Контроль согласования и утверждения документа в учетной системе 1С

Планирование и согласование поставок товаров

Для целей планирования и согласования с поставщиком объёма еженедельных поставок товара в системе предусмотрены следующие документы:

Закупки

Если поставки будут регулярными, то мы знаем список тех товаров, которые он может поставлять. Все эти товары и цены на них уже были заведены ранее документом:

Регистрация цен поставщиков

При оформлении заказа поставщику мы можем использовать подбор товаров по его данным, используя специализированный справочник «Номенклатура партнёров».

После того как в документе мы укажем нужного нам поставщика, нажмём кнопку подбора:

Подобрать товары

Далее перейдём на закладочку с номенклатурой поставщика. В табличке для каждого из товаров мы сможем увидеть цены, прописанные в соглашении с поставщиком.

Во время подбора номенклатуры имеется возможность указания информации о цене, чтобы нужная цена ставилась «автоматом» в зависимости от того, каков объём поставки. Для этого в окне подбора нужно установить следующую команду:

Номенклатура поставщика

Ввод количества и цены

Подберём товары:

• Стинол 206;
• Атлант_1;
• Холодильник “Самсунг”;
• МИНСК-АТЛАНТ 215;
• Холодильник СТИНОЛ 205;
• Холодильник “Сименс”;
• SH-10 SHARP.

Список всех подобранных позиций, а также их количество проконтролируем перед тем, как перенести в документ, с помощью отдельного списка:

Подбор товаров: Заказ поставщику (новый)

Для того чтобы увидеть список, требуется нажать на ссылку. Далее нужно перенести список товаров в документ по кнопке «Перенести в документ».

После этого установим нужный статус и проведём наш документ:

Статус: Подтвержден

Контроль согласования и утверждения документа в учетной системе 1С

Статусы позволяют иметь возможность контроля процесса согласования и утверждения документа:

1. Если статус «Не согласован», то документ может напечататься и направиться на согласование контрагенту.
2. От контрагента приходит ответ по результатам согласования. Если возникла такая потребность, мы можем внести изменения в документ и переключить его статус в «Согласован».

Поставщиком проверяется перечисление ежемесячного аванса и подтверждаются обязательства по поставке нам товара.

Данные касательно объёма поставок и конкретных дат также заводятся в документ. Если всё планируется поставить в одно и то же время, то в заказе требуется возвести флаг «Поступление одной датой» и указать эту дату. Если же даты поставок различаются, то при их заполнении мы можем выделить мышкой перечень той номенклатуры, дата поставки которой совпадает, и назначить эту дату по команде:

Заполнить дату отгрузки

Товары

Далее требуется возвести статус «Подтверждён».

Те заказы поставщикам, у которых в статусе значение «Подтверждён», а также по которым были выполнены все условия по оплате, будут указаны в качестве распоряжений на поставку товара в списке документов «Накладные к оформлению»:

Закупки

Накладные к оформлению

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Абрашкина Екатерина